Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 2225001791 | oprava BL648RR | 4500251485 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 169,23 | |
| 28.02.2025 | 2225001792 | Pracovné náradie, materiál | 4500251232 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 690,72 | |
| 28.02.2025 | 2225001793 | elektroinštalačný materiál | 4500251231 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 600,40 | |
| 28.02.2025 | 2225001794 | Náustky | 4500251211 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 142,50 | |
| 28.02.2025 | 2225001795 | Elektroinštalačný materiál | 4500251598 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 930,82 | |
| 28.02.2025 | 2225001796 | Pracovné náradie, materiál | 4500251617 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 285,41 | |
| 28.02.2025 | 2225001797 | Elektroinštalačný materiál | 4500251583 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 42,87 | |
| 28.02.2025 | 2225001798 | Kalibrácia | 4500249643 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 103,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001799 | Pracovné náradie, materiál | 4500251631 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 278,88 | |
| 28.02.2025 | 2225001800 | Stĺpik guľatý | 4500250881 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 619,00 |