Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 2225001802 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500251640 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 717,24 | |
| 28.02.2025 | 2225001803 | OOPP | 4500250686 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,451,86 | |
| 28.02.2025 | 2225001804 | OOPP | 4500250683 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 506,40 | |
| 28.02.2025 | 2225001805 | OOPP | 4500250696 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,508,98 | |
| 28.02.2025 | 2225001806 | Dvere Kleopatra 80P | 4500251558 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 78,20 | |
| 28.02.2025 | 2225001807 | Hutný, stavebný materiál | 4500250966 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 88,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001808 | podbitie na sklade MTZ | 4500250705 | ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51018055 | 7,375,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001809 | Sorbčný vak | 4500251029 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 996,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001810 | demontáž na BL944CR | 4500251057 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001811 | servis AA053ND | 4500251643 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 259,99 |