Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 2226000154 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500261141 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 114,00 |
| 19.01.2026 | 2226000155 | Pracovné náradie | 4500264801 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 492,76 | |
| 19.01.2026 | 2226000156 | Spotreba elektrickej energie | ZM/2015/0122 | 4500265217 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 8,754,01 |
| 19.01.2026 | 2226000157 | Spotreba vody 7-12/25 | ZM/2015/0122 | 4500265212 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 448,45 |
| 19.01.2026 | 2226000158 | Spotreba plynu 6-12/25 | ZM/2015/0122 | 4500265211 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 9,111,84 |
| 19.01.2026 | 2226000159 | vývoz TKO z odpočívadiel 12/25 | 4500261072 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 687,32 | |
| 16.01.2026 | 2226000101 | Spínač | 4500265115 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 138,32 | |
| 16.01.2026 | 2226000102 | Školenie obsluhy | 4500263867 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 45,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000103 | Školenie obsluhy strojov a zariadení | 4500263863 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 109,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000104 | Zvoz TKO IV.Q.2025 | ZM/2025/0062 | 4500260454 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 797,40 |