Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2020 | 2220004429 | uprat. služby odp. Čierne 04/20 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,039,20 | |
| 06.05.2020 | 2220004431 | notárske úkony 4/2020 | 4500170100 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 341,78 | |
| 06.05.2020 | 2220004432 | pneuservisné práce BA284VB | 4500169433 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 41,00 | |
| 06.05.2020 | 2120000458 | Stavebné práce | 4500166894 | Juraj Adamišin-Aizol-zam., Perešská 2439/4D, Košice-Pereš, 040 11, SK | 32482515 | 16,302,01 | |
| 06.05.2020 | 2120000459 | Objednávka GP | OBJ/100642/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 59,850,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004259 | oprava hav.stavu vozovky na HP Čunovo | 4500164912 | PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK | 43964397 | 97,505,45 | |
| 06.05.2020 | 2220004433 | servis BL680EC | 4500169206 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004434 | uprat. služby HP Čunovo 04/20 | 4500157128 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004435 | uprat.služby HP Jarovce 04/20 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004436 | uprat.služby odp. Budča za 04/20 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,019,60 |