Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2020 | 2220004347 | prenájom, čistenie a výmena rohoží, SSUD3 Trnava | ZM/2013/0032 | 4500168770 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 88,60 |
| 04.05.2020 | 2220004349 | materiál na odstávku tunela Horelica | 4500169364 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 241,71 | |
| 04.05.2020 | 2220004350 | kancelársky nábytok | 4500169305 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica, 028 01, SK | 47880775 | 3,794,41 | |
| 04.05.2020 | 2220004525 | prenájom interiérových rohoží 23.03.2020-19.04.2020 | 4500164054 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 57,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004352 | farby | 4500169522 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 426,64 | |
| 04.05.2020 | 2220004354 | pneuservisné práce TT kosačka BAZ 424, SSUR Čadca | 4500169490 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 984,80 | |
| 04.05.2020 | 2220004320 | ochranné pomôcky | 4500168580 | JA Electronics s. r. o., Dvořákovo nábrežie 4E, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 50680650 | 32,000,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004357 | materiál na údržbu vozového parku, SSUR Čadca | 4500169495 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 447,40 | |
| 04.05.2020 | 2220004359 | pneuservisné práce BA316MD | 4500169486 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 299,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004360 | spojný materiál | 4500169480 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 107,60 |