Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2020 | 2220004010 | oprava technologi. uzla TU4 | ZM/2018/0336 | 4500168495 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 778,00 |
| 24.04.2020 | 2220004011 | oprava rozvádzača | ZM/2018/0336 | 4500166998 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,745,00 |
| 24.04.2020 | 2220004012 | Oprava technolog. uzla | ZM/2018/0336 | 4500168496 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 793,00 |
| 24.04.2020 | 2220004017 | dopravné značenie | ZM/2019/0478 | 4500169033 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,332,60 |
| 24.04.2020 | 2220004019 | dopravné značenie | ZM/2019/0478 | 4500168947 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,238,00 |
| 24.04.2020 | 2220004020 | dopravné značenie | 4500168943 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 286,50 | |
| 24.04.2020 | 2220004021 | náhradné diely | 4500169248 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 1,198,10 | |
| 24.04.2020 | 2220004025 | vizitky NDS | 4500164752 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 24,00 | |
| 24.04.2020 | 2220004026 | analýza odpadových vôd | 4500164369 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 24.04.2020 | 2220004029 | oprava a údržba BL987SI | 4500169212 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., Kuzmányho 12, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35761768 | 190,18 |