Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | 2225001617 | Oprava DBZ na D2, PJP | ZM/2024/0477 | 4500249539 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,036,90 |
| 24.02.2025 | 2225001618 | Právne služby 1/2025 | ZM/2022/0272 | 4500252639 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 422,44 |
| 24.02.2025 | 2225001619 | Právne služby 1/2025 | ZM/2022/0138 | 4500252643 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 7,649,94 |
| 24.02.2025 | 2225001620 | Letenky | 4500251496 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 815,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001622 | STK BA817SX, BA992PI, BL299YC | 4500250564 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 235,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001623 | čap veka kontajnera | 4500250649 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 230,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001624 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250912 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,886,28 |
| 24.02.2025 | 2225001625 | Obálky s doručenkou | ET/2025/0003 | 4500251213 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 960,00 |
| 24.02.2025 | 2325001014 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/01140 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 9,59 | |
| 24.02.2025 | 2325001015 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/01336 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 3,449,52 |