Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2020 | 2220003786 | kolesá | 4500168980 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,643,48 | |
| 17.04.2020 | 2220003787 | indulona, solvina | 4500168883 | Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36479861 | 629,60 | |
| 17.04.2020 | 2220003788 | tabuľky | 4500168950 | Lukacek s.r.o., Močarianska 1537/10, Michalovce, 071 01, SK | 36586218 | 155,75 | |
| 17.04.2020 | 2220003789 | Alternátor | 4500168903 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 360,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003790 | dezinfekčný prostriedok10L | 4500168720 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 218,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003791 | batéria olovená 12V/12Ah | 4500168866 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 193,20 | |
| 17.04.2020 | 2220003792 | kancelárske pomôcky | 4500168746 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 1,058,60 | |
| 17.04.2020 | 2220003793 | údržba r. ciest | ZML/37/2010 | 4500168283 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 551,93 |
| 17.04.2020 | 2220003795 | ND vozidla | 4500168641 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 1,081,02 | |
| 17.04.2020 | 2220003796 | oprava BL332YI | 4500168899 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 168,50 |