Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2020 | 2120000303 | ocenenie vecných bremien k.ú. Biskupice | OBJ/23500/2020 | Hoštáková Marta, Baničova 3388/3, Žilina, 010 15, SK | 6160147202 | 250,00 | |
| 30.03.2020 | 2120000304 | MPV | 17155/2020 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 495,00 | |
| 30.03.2020 | 2220003041 | čistiace prostriedky | 4500167781 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 175,61 | |
| 30.03.2020 | 2220003043 | odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 4500166321 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 105,66 | |
| 30.03.2020 | 2220003044 | poplatok za uloženie odpadu SSUD Pov.Bystrica | 4500166557 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 56,42 | |
| 30.03.2020 | 2220003045 | likvidácia odpadu na skládke z odpočívadiel za 02/2020, SSUD Pov.Bystrica | 4500166557 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 374,79 | |
| 30.03.2020 | 2220003047 | čistiace prostriedky | 4500168063 | AUTOKIM s.r.o., Jána Halašu 2632/20, Trenčín, 911 08, SK | 52189805 | 239,70 | |
| 30.03.2020 | 2220003049 | oprava BA337YV | 4500168145 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 300,00 | |
| 30.03.2020 | 2220003051 | kontrola a skúška ochr.pomôcok, SSUR Čadca | 4500167742 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 228,40 | |
| 30.03.2020 | 2220003053 | oprava škoda fabia BA472NC | 4500168130 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 16,66 |