Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2020 | 2220002951 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500168611 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,840,00 |
| 26.03.2020 | 2220002952 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500168610 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,190,00 |
| 26.03.2020 | 2320002951 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/04207 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 29,94 | |
| 26.03.2020 | 2320002954 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/04208 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,69 | |
| 26.03.2020 | 2220002975 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 17,00 | |
| 26.03.2020 | 2220002963 | oprava prahov brán v sklade soli č.2 na SSUD2 | 4500167160 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 3,210,56 | |
| 26.03.2020 | 2220002964 | oprava a údržba strojov a zariadení, BA711OZ | 4500168093 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 691,81 | |
| 26.03.2020 | 2220002965 | pomocný materiál | 4500167344 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 36,00 | |
| 26.03.2020 | 2220002966 | gumenné rukavice | 4500168428 | Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480774 | 78,00 | |
| 26.03.2020 | 2220002968 | ochranné rúška | 4500168365 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 562,50 |