Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2020 | 2220002857 | ochranné rúško | 4500168293 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 832,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002881 | Prosim o Potvrdenie Z BANKY o vedení účtu, kt. je na faktúre, Ďakujem. | 4500166744 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 145,80 | |
| 24.03.2020 | 2220002882 | palivová nádrž | 4500167739 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,560,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002883 | štartér | 4500167738 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 460,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002884 | ND na stroj OF 70 | 4500167249 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,034,50 | |
| 24.03.2020 | 2220002885 | servis stroja REFORM | 4500167154 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 210,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002886 | kryt hydrantu | 4500163177 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 29,40 | |
| 24.03.2020 | 2220002887 | pneumatiky | 4500168133 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 1,076,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002888 | gumené čižmy | ZM/2018/0258 | 4500166080 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 26,46 |
| 24.03.2020 | 2220002889 | rondon kuchársky | ZM/2018/0258 | 4500166268 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 48,84 |