Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2020 | 2220002890 | ochranné rúško | 4500168346 | A T A K , výrobné družstvo, Jarková 4, Prešov, 080 01, SK | 00698113 | 140,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002891 | oprava BL450ZH | 4500168047 | Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK | 34710728 | 4,420,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002892 | brúsenie kotúčov na BA820XS | 4500167237 | STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK | 31594697 | 824,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002893 | elektroinštalačný materiál | 4500166535 | SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK | 31416942 | 2,681,69 | |
| 24.03.2020 | 2220002894 | servis BA194MC | 4500167948 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 3,350,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002897 | práca autožeriava | 4500168024 | AST Group, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, Trnava, 917 01, SK | 36255998 | 76,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002899 | servis mobilnej toalety | 4500168302 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 640,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002900 | odborná prehliadka výťahu | ZM/2019/0431 | 4500168586 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 24.03.2020 | 2220002902 | vlečná tyč | 4500167558 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 450,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002905 | oprava BA458PO | 4500168183 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,698,83 |