Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2020 | 2220002835 | ochranný pracovný odev | ZM/2018/0258 | 4500166459 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,520,39 |
| 20.03.2020 | 2220002828 | právne služby 02/2020 | 4500168509 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 850,00 | |
| 20.03.2020 | 2320001730 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/13142 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK | 3602204701 | 16,333,44 | |
| 19.03.2020 | 2220002768 | oprava osvetlenia AB Polianky | 4500167381 | JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, Poprad, 058 01, SK | 51174561 | 298,89 | |
| 19.03.2020 | 2220002769 | oprava poruchy č. 36/2019 | ZM/2019/0069 | 4500160935 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,460,80 |
| 19.03.2020 | 2220002770 | náhradné diely pre opravu poruchy | 4500161997 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,206,20 | |
| 19.03.2020 | 2220002771 | oprava poruchy č. 01/2020 | ZM/2019/0069 | 4500165699 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,713,00 |
| 19.03.2020 | 2220002772 | servis - tunel Bôrik, D1 Mengusovce - Jánovce | ZM/2019/0069 | 4500167188 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 34,745,31 |
| 19.03.2020 | 2220002773 | servis D1 PN - Ladce | ZM/2019/0165 | 4500166736 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,213,93 |
| 19.03.2020 | 2220002792 | posypová soľ LM | ZM/2019/0096 | 4500167088 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 32,160,99 |