Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2020 | 2220002782 | kontrola hasiacich prístrojov | 4500161556 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 303,19 | |
| 19.03.2020 | 2220002783 | podpora APV 3/2020 | ZM/2018/0147 | 4500165526 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 19.03.2020 | 2220002784 | stavebný, hutný materiál | 4500168052 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 151,24 | |
| 19.03.2020 | 2220002786 | dopĺňanie prípravku 03/2020 | 4500164419 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 19.03.2020 | 2220002787 | Ochranné okuliare | ZM/2018/0258 | 4500166459 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 230,14 |
| 19.03.2020 | 2220002788 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500166940 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,159,30 |
| 19.03.2020 | 2220002791 | elektroinštal., spotrebný mat, prac. nár. | 4500168135 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 158,64 | |
| 19.03.2020 | 2220002797 | uprat, služby | 4500168023 | PEJA & KFL s.r.o., 28.októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 52566552 | 1,289,00 | |
| 19.03.2020 | 2220002798 | upratovacie služby | 4500168215 | PEJA & KFL s.r.o., 28.októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 52566552 | 1,236,00 | |
| 19.03.2020 | 2220002799 | služby nezávis.znalca, inflač. navýš. 02/20 | ZML/1054/2010 | 4500168556 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 24,876,26 |