Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | 2220002570 | dezinf. utierky | 4500167860 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 402,00 | |
| 11.03.2020 | 2320001267 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/07867 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 18,62 | |
| 10.03.2020 | 2120000217 | ZP na TZ | OBJ/12097/2020 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 3,970,00 | |
| 10.03.2020 | 2320001232 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/16638 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námesie Mieru 2, Prešov, 080 01, SK | 37870475 | 18,37 | |
| 10.03.2020 | 2220002468 | parkovné 02/2020 | ZM/2016/0129 | 4500168060 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 2,226,67 |
| 10.03.2020 | 2220002422 | pranie 02/2020 Lipt.Mikuláš | 4500166243 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 85,52 | |
| 10.03.2020 | 2220002425 | pranie 02/2020 Lipt.Mikuláš | 4500166127 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 224,16 | |
| 10.03.2020 | 2220002428 | natier.farby SSUR Čadca | ZM/2018/0335 | 4500167338 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 260,00 |
| 10.03.2020 | 2220002432 | upratovacie služby 02/2020 odpočívadlo Piešťany | ET/2019/0154 | 4500167204 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,045,74 |
| 10.03.2020 | 2220002435 | likvidácia odpadu 02/2020 Trnava | ZML/226/2010 | 4500167077 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,284,11 |