Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | 2220002566 | právne služby za 03/2020 | ZM/2017/0181 | 4500168234 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,410,00 |
| 10.03.2020 | 2220002567 | právne služby za 02/2020 | ZM/2017/0181 | 4500168225 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,585,71 |
| 10.03.2020 | 2220002568 | právne služby za 03/2020 | ZM/2017/0181 | 4500168226 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 790,41 |
| 10.03.2020 | 2320001264 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30703/KZ-153/2019/Horelica/SO 101-00/1638/LodRo | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 2,137,25 | |
| 09.03.2020 | 2220002329 | Dopravné značky | 4500166806 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 324,88 | |
| 09.03.2020 | 2220002330 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166835 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 40,61 |
| 09.03.2020 | 2220002331 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166421 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,436,00 |
| 09.03.2020 | 2220002332 | pracovné oblečenie, pomôcky | ZM/2018/0258 | 4500166080 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 569,52 |
| 09.03.2020 | 2220002333 | Dopravné značky | 4500167067 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 30,61 | |
| 09.03.2020 | 2220002334 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166770 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 153,05 |