Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2020 | 2220002349 | PD Návrh priestorového usporiadania | 4500164887 | IBC Projekt s.r.o., Tallerova 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 50912909 | 10,152,50 | |
| 09.03.2020 | 2220002350 | Akumulátor | 4500164696 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 177,43 | |
| 09.03.2020 | 2220002351 | Analýza vody Behárovce | 4500164585 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 139,30 | |
| 09.03.2020 | 2220002353 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 46,428,24 | |
| 09.03.2020 | 2220002354 | prenájom oceľové fľaše | 4500167148 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 29,96 | |
| 09.03.2020 | 2220002355 | Inzercia | 4500159752 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 270,00 | |
| 09.03.2020 | 2220002356 | ND na vozidlá | 4500167048 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 34,08 | |
| 09.03.2020 | 2220002358 | mesačná kontrola EPS Polianky | 4500163684;4500168069 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 213,33 | |
| 09.03.2020 | 2220002359 | ND na vozidlá | 4500167334 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 343,08 | |
| 09.03.2020 | 2220002361 | Likvidácia odpadu | ZML/328/2010 | 4500167629 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 272,90 |