Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 | 2220002294 | IT Služby | ZM/2015/0330 | 4500164635 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 06.03.2020 | 2220002295 | BOZP, OPP 02/2020 | 4500166226 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002296 | Pracovné náradie | 4500166046 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 54,50 | |
| 06.03.2020 | 2220002297 | Odvoz komunálneho odp. | ZML/263/2010 | 4500165708 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,099,57 |
| 06.03.2020 | 2220002298 | Školenia | 4500164921 | HEURECA HRC, s.r.o., Žatevná 3279/8, Bratislava, 841 01, SK | 36661660 | 1,100,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002300 | servis CCTV a EZS | 4500167866 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 793,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002301 | servis a prenájom 02/2020 | 4500167864 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | |
| 06.03.2020 | 2120000205 | Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o. vedúci člen združenia, Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 1,240,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002316 | oprava D s RC | 4500165191 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 92,618,60 | |
| 06.03.2020 | 2220002317 | Školenie | ZM/2019/0455 | 4500165197 | GROW-UP Slovakia s. r. o., Miletičova 550/1, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 51248123 | 1,900,00 |