Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2020 | 2220002043 | oprava NRJ10 tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500166132 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 760,81 |
| 04.03.2020 | 2220002045 | Stravné lístky TN | ZML/1039/2010 | 4500167395 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,404,00 |
| 04.03.2020 | 2220002046 | nápojové poukážky TN | ZML/1039/2010 | 4500167415 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 18,00 |
| 04.03.2020 | 2220002047 | gumené čižmy | ZM/2018/0258 | 4500164231 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 52,92 |
| 04.03.2020 | 2220002048 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500165162 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,007,33 |
| 04.03.2020 | 2220002049 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500165066 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 253,68 |
| 04.03.2020 | 2220002050 | servisná prehliadka, oprava lisu | 4500166327 | TEMPOS, spol. s r.o., Solná 447/27, OPAVA 1, 746 01, CZ | 25881876 | 568,95 | |
| 04.03.2020 | 2220002051 | prehliadka, oprava skúšobného stroja | 4500166536 | TEMPOS, spol. s r.o., Solná 447/27, OPAVA 1, 746 01, CZ | 25881876 | 459,00 | |
| 04.03.2020 | 2220002052 | chemikálie | 4500166959 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 4,896,00 | |
| 04.03.2020 | 2220002040 | dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská | ZM/2013/0310 | Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK | 34134697 | 124,77 |