Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2020 | 2220002036 | prečistenie, kontrola kanalizácie | 4500167602 | Milan Šmárik, Dedinská 46/123, Žilina, 010 01, SK | 33373850 | 115,00 | |
| 03.03.2020 | 2220002037 | pracovné náradie | 4500166748 | TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, Nové Zámky, 940 01, SK | 31410936 | 224,59 | |
| 03.03.2020 | 2220002038 | notárske úkony 02/2020 | 4500167643 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,077,27 | |
| 03.03.2020 | 2220002039 | stojan na zber odpadu | 4500166696 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 167,79 | |
| 03.03.2020 | 2220002071 | právna pomoc 02/2020 | ZM/2017/0185 | 4500167710 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 03.03.2020 | 2220002072 | servis BA920XN | 4500167028 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 315,00 | |
| 03.03.2020 | 2220002073 | servis BA128XN | 4500167004 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 185,00 | |
| 03.03.2020 | 2320001139 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/02386 | Obec Sady nad Torysou, Byster 189, Sady nad Torysou, 044 41, SK | 00324680 | 46,059,31 | |
| 03.03.2020 | 3020000114 | HP - doplatok poistného | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 171,09 | ||
| 03.03.2020 | 3020000115 | PZP - doplatok poistného | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 28,06 |