Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2020 | 2220001434 | právne služby 02/2020 | ZM/2017/0181 | 4500166907 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,660,00 |
| 14.02.2020 | 2220001435 | právne služby 02/2020 | ZM/2017/0181 | 4500166901 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,090,00 |
| 14.02.2020 | 2220001375 | servis vozíka BL023YF | ET/2019/0158 | 4500164116 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 14.02.2020 | 2220001376 | výroba pečiatok | 4500165250 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 2,385,00 | |
| 14.02.2020 | 2220001377 | Akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500166177 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 34,85 |
| 14.02.2020 | 2220001379 | M. natier-farby,ried | 4500166175 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 203,36 | |
| 14.02.2020 | 2220001380 | OOPP | 4500165547 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 89,14 | |
| 14.02.2020 | 2220001381 | ND na vozidlá | 4500166259 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 176,00 | |
| 14.02.2020 | 2220001383 | servis BA043OS | 4500166091 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 215,00 | |
| 14.02.2020 | 2220001384 | servis BL174NR | 4500166298 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,680,00 |