Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 2226000434 | Právne služby 01/2026 | ZM/2017/0181 | 4500266369 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,530,00 |
| 26.01.2026 | 2226000435 | Právne služby 01/2026 | ZM/2023/0350 | 4500266361 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 6,600,00 |
| 26.01.2026 | 2226000436 | servis BL665XS | 4500265133 | SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY s.r.o., ul. Z.Nejedlého 1880/21, Lučenec, 984 01, SK | 44966482 | 208,49 | |
| 26.01.2026 | 2226000437 | OOPP | 4500265154 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 279,05 | |
| 26.01.2026 | 2226000438 | Pneumatiky | 4500265536 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 718,00 | |
| 26.01.2026 | 2226000439 | oprava kosačky Energreen | 4500265191 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 400,27 | |
| 26.01.2026 | 2226000440 | Opakované školenia | 4500265404 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 144,00 | |
| 26.01.2026 | 2226000441 | IT služby | 4500262512 | brainit.sk, s. r. o., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 52577465 | 3,280,00 | |
| 26.01.2026 | 2226000442 | Pracovné náradie, materiál | 4500265679 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 239,05 | |
| 26.01.2026 | 2226000443 | Nápojové kupóny LM 01/26 | ZM/2024/0026 | 4500265520 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 75,00 |