Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | 2120000003 | Svahová kosačka s kabínou | ET/2020/0002 | 4500165460 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 98,500,00 |
| 14.01.2020 | 2219017357 | ručný posyp a uhrňanie snehu | 4500164072 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 2,402,61 | |
| 14.01.2020 | 2219017358 | prenájom fliaš | 4500162823 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 9,57 | |
| 14.01.2020 | 2219017359 | pranie | 4500162757 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 29,20 | |
| 14.01.2020 | 2219017365 | Oprava meteostanice | ZM/2019/0165 | 4500163080 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,835,58 |
| 14.01.2020 | 2219017366 | zákusky | ZM/2019/0060 | 4500164266 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 28,70 |
| 14.01.2020 | 2219017368 | pranie | 4500164261 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 325,35 | |
| 14.01.2020 | 2219017369 | zákusky | ZM/2019/0060 | 4500164267 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 20,91 |
| 14.01.2020 | 2219017371 | pekárenské výrobky | ZM/2019/0058 | 4500164269 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 95,62 |
| 14.01.2020 | 2219017372 | výmena UPS v TU4 | ZM/2019/0165 | 4500163082 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,602,21 |