Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | 2219017379 | EPS - Kontrola | ZM/2016/0175 | 4500157304 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,924,34 |
| 14.01.2020 | 2219017380 | Oprava OPaOS - prípojka NN | ZM/2016/0175 | 4500161087 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 260,00 |
| 14.01.2020 | 2219017381 | prenájom plynových fliaš | 4500154251 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 25,08 | |
| 14.01.2020 | 2219017382 | prenájom sklad. areálu | ZM/2019/0104 | 4500163844 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 14.01.2020 | 2219017383 | prenájom sklad. areálu | ZM/2018/0348 | 4500165022 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 14.01.2020 | 2219017385 | Nájomné | ZM/2015/0420 | 4500164367 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,150,01 |
| 14.01.2020 | 2219017395 | drogistic.material | ZM/2018/0436 | 4500163375 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 188,58 |
| 14.01.2020 | 2219017396 | mesačný servis tunel Horelica | ZM/2019/0245 | 4500159687 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 14.01.2020 | 2219017398 | prevádzka IS 12/2019 | ZM/2018/0065 | 4500165132 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 14.01.2020 | 2219017399 | strážna služba 12/2019Galanta | ET/2019/0132 | 4500162951 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 4,060,32 |