Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | 2219017432 | uprat.služby Čunovo12/2019 | 4500157128 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 14.01.2020 | 2219017433 | uprat.služby,Jarovce 12/2019 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 14.01.2020 | 2219017434 | uprat.služby,Čierne,12/2019 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,173,84 | |
| 14.01.2020 | 2219017397 | výmena poškod.poistiek-tunel Sitina | 4500163267 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 259,53 | |
| 14.01.2020 | 2220000055 | prekládka inž. sietí | 4500164160 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 3,687,58 | |
| 14.01.2020 | 2220000057 | výmena prístr. odpad. hosp. | 4500164156 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 4,809,00 | |
| 14.01.2020 | 2220000059 | inštalač.material | 4500164418 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 52,33 | |
| 14.01.2020 | 2220000060 | chladené potraviny | 4500164274 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 187,23 | |
| 14.01.2020 | 2220000061 | ND na vozidlá | 4500164517 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 310,00 | |
| 14.01.2020 | 2220000062 | Členský príspevok na r.2020 | 4500165203 | Únia dopravy,pôšt a telekomunikácií SR, Bazová 2, Bratislava, 821 08, SK | 31768172 | 11,000,00 |