Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2020 | 2219017205 | stráž.služba Petrovany | 4500164430 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 | |
| 07.01.2020 | 2220000004 | stravne lístky | ZML/1039/2010 | 4500164066 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,347,90 |
| 07.01.2020 | 5020000002 | preddavok za poplat.za škol. | 4500161329 | Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK | 47529474 | 342,00 | |
| 07.01.2020 | 2219017043 | technik BOZP | 4500162292 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 1,453,12 | |
| 07.01.2020 | 2219017127 | wifi ČS Tatranska štrba | 4500153980 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 07.01.2020 | 2219017118 | psychol.posúdenie | 4500163447;4500163842 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 200,00 | |
| 07.01.2020 | 2219017129 | ZD Paleta | 4500161520 | CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, Turany, 038 53, SK | 36789097 | -57,60 | |
| 07.01.2020 | 2219017113 | nájom 01/2020 | 4500164019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 07.01.2020 | 2219017128 | daňové, účt. poradenstvo 12/19 | 4500163953 | TAX systems k. s., Hrušovská 12, Bratislava, 821 07, SK | 45618003 | 7,000,00 | |
| 07.01.2020 | 2219017131 | dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská | ZM/2013/0310 | Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK | 34134697 | 179,07 |