Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2020 | 2219017182 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500162602 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 19,50 |
| 09.01.2020 | 2219017183 | likvidácia odpadu | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 196,50 |
| 09.01.2020 | 2219017184 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500163449 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 204,00 |
| 09.01.2020 | 2219017185 | pracovné náradie | 4500161118 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 455,04 | |
| 09.01.2020 | 2219017187 | oprava úniku PHL cez výdajný stojan PHL | 4500163668 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 99,40 | |
| 09.01.2020 | 2219017189 | spojovací material | 4500163775 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 80,52 | |
| 09.01.2020 | 2219017190 | pracovné náradie | 4500163499 | TRIGONA, s. r. o., Námestie slobody 2916/25, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK | 46731962 | 374,00 | |
| 09.01.2020 | 2219017191 | spojovací material | 4500162792 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 257,11 | |
| 09.01.2020 | 2219017193 | servisné práce | ZML/73/2008 | 4500164427 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 09.01.2020 | 2219017208 | servis BL781IS | 4500164003 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 220,40 |