Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | 2219014282 | zneškodnenie odpadu 150106 zmiešané obaly | ZML/328/2010 | 4500161199 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 201,25 |
| 11.11.2019 | 2219014283 | Pracovné náradie | 4500160748 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 350,69 | |
| 11.11.2019 | 2219014284 | Servis strojov | ZML/959/2010 | 4500158203 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,565,24 |
| 11.11.2019 | 2219014285 | Dopravné značky | 4500159921 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 820,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014286 | oprava údržba mot.voz SUV DOD | 4500160997 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 8,83 | |
| 11.11.2019 | 2219014287 | údržba strojov | 4500159925 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,200,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014289 | sada nožov na kosačku | 4500161012 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 395,60 | |
| 11.11.2019 | 2219014291 | dodávka evidenč. tabuliek | 4500160769 | VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, Lieskovec, 962 21, SK | 36038431 | 2,006,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014292 | Servis vozidla BL126HZ | 4500160696 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,675,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014293 | nastavenie kamery | ZM/2015/0263 | 4500158692 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 150,00 |