Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2119001302 | Dodávkové vozidlo skriňové | ET/2019/0122 | 4500158016 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 51,600,00 |
| 08.11.2019 | 2119001303 | Dodávkové vozidlo skriňové | ET/2019/0122 | 4500158016 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 51,600,00 |
| 08.11.2019 | 2119001314 | Dochádzkový systém | 4500160345 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 4,988,00 | |
| 08.11.2019 | 2119001421 | Dovývoj softvérových aplikácií | ZM/2019/0311 | 4500159158 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,080,76 |
| 08.11.2019 | 2219014124 | oprava vozovky | ZM/2016/0069 | 4500157644 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 57,532,73 |
| 08.11.2019 | 2219014126 | prekládka inžinier. sietí | 4500160288 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 9,424,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014127 | STK, emisia - BA814SX | 4500160722 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 20,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014128 | STK, emisia - BA466YP | 4500160991 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 44,17 | |
| 08.11.2019 | 2219014129 | Oprava uťahováka | 4500160890 | Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK | 10743316 | 157,33 | |
| 08.11.2019 | 2219014130 | prezutie kolies BA557XG | 4500160793 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 9,25 |