Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014129 | Oprava uťahováka | 4500160890 | Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK | 10743316 | 157,33 | |
| 08.11.2019 | 2219014130 | prezutie kolies BA557XG | 4500160793 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 9,25 | |
| 08.11.2019 | 2219014132 | Servis BL089AD | 4500160584 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 196,08 | |
| 08.11.2019 | 2219014134 | Výkon BTS a TPO | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014138 | Ročný servis síl na soľ | 4500158378 | GUKOZ s. r. o., Hnilecká 9, Bratislava, 821 07, SK | 46295623 | 1,550,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014141 | Ubytovanie | 4500160083 | Boyser s. r. o., Mlynská 8, Veľký Šariš, 082 21, SK | 44628846 | 580,50 | |
| 08.11.2019 | 2219014142 | výmena plynového kotla | 4500159953 | Peter Poleč - PaSP, Vranov 504/38, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43115471 | 2,639,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014144 | Kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500160934 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 4,57 |
| 08.11.2019 | 2219014147 | Činn. PO a BOZP 10/2019 | ZML/395/2010 | 4500143546 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 08.11.2019 | 2219014160 | oprava a údržba vozidla BL641ES | 4500160309 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,353,27 |