Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014162 | oprava a údržba vozidla BA319PP | 4500160465 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,189,82 | |
| 08.11.2019 | 2219014164 | oprava a údržba vozidla BL632ES | 4500160181 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 953,19 | |
| 08.11.2019 | 2219014172 | oprava a údržba vozidla BA593HR | 4500160142 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 710,87 | |
| 08.11.2019 | 2219014175 | oprava a údržba vozidla BA954PN | 4500160565 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 508,12 | |
| 08.11.2019 | 2219014180 | materiál motor.voz. | 4500160312 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 927,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014183 | oprava vozoviek | ZM/2016/0069 | 4500151251 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 855,907,20 |
| 08.11.2019 | 2219014184 | dodanie a montáž zemného kužeľa | 4500158242 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 27,049,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014185 | kalendáre | 4500159893 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,327,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014186 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500161265 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,67 |
| 08.11.2019 | 2219014187 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159777 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 990,00 |