Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014213 | oprava údržba auta BL237XS | 4500160715 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 277,86 | |
| 08.11.2019 | 2219014215 | oprava | 4500158901 | BRATEL, s.r.o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK | 50481665 | 1,634,20 | |
| 08.11.2019 | 2219014216 | Likvidácia odpadu 10/2019 | ZML/263/2010 | 4500158799 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,257,15 |
| 08.11.2019 | 2219014222 | Ubytovanie | 4500161342 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 460,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014223 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500159367 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 853,13 |
| 08.11.2019 | 2219014224 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,119,82 | |
| 08.11.2019 | 2219014225 | wifi ČS | 4500153980 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014226 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500161826 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,107,87 |
| 08.11.2019 | 2219014227 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500161206 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 450,71 |
| 08.11.2019 | 2219014228 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500160149 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,390,87 |