Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014218 | monitoring | 4500154840 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 16,968,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014219 | Servisná podpora | ZM/2015/0330 | 4500145628 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 08.11.2019 | 2219014220 | servis | 4500160569 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 376,10 | |
| 08.11.2019 | 2219014238 | PHM diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500161130 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,976,25 |
| 08.11.2019 | 2219014241 | prenájom 2 párov optických vlákien 11/2019 | ZM/2016/0240 | 4500161508 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 801,91 |
| 08.11.2019 | 2219014242 | oprava a údržba | 4500159332 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 575,80 | |
| 08.11.2019 | 2219014244 | maliarsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500159410 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 263,76 |
| 08.11.2019 | 2219014246 | oprava vozidla | 4500160878 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 245,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014307 | oprava a údržba strojov | 4500159881 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 3,165,61 | |
| 08.11.2019 | 2219014312 | likvidácia odpadu | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 706,00 |