Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014307 | oprava a údržba strojov | 4500159881 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 3,165,61 | |
| 08.11.2019 | 2219014312 | likvidácia odpadu | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 706,00 |
| 08.11.2019 | 2219014323 | oprava osvetlenia | 4500161060 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 514,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014328 | oprava na moste | 4500159399 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 24,713,40 | |
| 08.11.2019 | 2219014331 | inzercia | 4500159752 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 270,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014338 | náhradné diely | 4500160901 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 301,81 | |
| 08.11.2019 | 2219014342 | tovar - hmota RB | 4500160442 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 4,980,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014345 | zimné pneumatiky | 4500161038 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 180,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014358 | elektronický materiál | 4500159774 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 436,65 | |
| 08.11.2019 | 2219014360 | nájom oceľová fľaša | 4500159260 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 41,76 |