Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014363 | oprava a údržba | 4500160702 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,932,06 | |
| 08.11.2019 | 2219014365 | Diagnostika BA802PT | 4500160499 | VHS-DaM, s.r.o., Priemyselná 6, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, SK | 51184729 | 55,62 | |
| 08.11.2019 | 2219014369 | zváračská kukla | ZM/2018/0258 | 4500159326 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 765,78 |
| 08.11.2019 | 2219014370 | dopravné značenie | 4500157260 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,926,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014371 | svetelný meč | 4500159648 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 158,19 | |
| 08.11.2019 | 2219014373 | čap kosy | 4500160893 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 362,50 | |
| 08.11.2019 | 2219014378 | odpadkový kôš | 4500160362 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 55,50 | |
| 08.11.2019 | 2219014381 | oprava diaľničného mosta | 4500159481 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 880,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014383 | oprava BL648RR PU | 4500160790 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 1,477,60 | |
| 08.11.2019 | 2319013767 | Nájom pozemkov v k.ú. Petrovany. | 30803_NZ-117_2013_Petrovany_0786_LinLe | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 00327603 | 4,256,44 |