Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 2226001747 | Vyúčtovanie skúšky Hegyi | 4500261358 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 180,00 | |
| 24.02.2026 | 3026000075 | Správny poplatok | 4500266945 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 24.02.2026 | 5026000382 | Účasť na SAKOnferencii 18.3.26 | 4500266750 | Slovenská asociácia koučov, Tajov 1127, Tajov, 976 34, SK | 42004845 | 308,00 | |
| 24.02.2026 | 3026000071 | Správny_poplatok | 4500267364 | Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, 917 01, SK | 00313114 | 100,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001772 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 695,38 | |
| 24.02.2026 | 2226001788 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500267565 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 98,74 | |
| 24.02.2026 | 2226001789 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500267565 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 98,74 | |
| 24.02.2026 | 2326003289 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03296 | DREVINA - TURANY, a.s., Budovateľská 516/02, Turany, 038 53, SK | 31606971 | 47,19 | |
| 24.02.2026 | 3026000074 | Správny poplatok | 4500266932 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 24.02.2026 | 2326003292 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02709 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 8,97 |