Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 2326001245 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01471 | ENZA real, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 50735055 | 830,61 | |
| 23.01.2026 | 2226000508 | Vyúčtovanie ubytovania | 4500265312 | DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36464881 | 390,98 | |
| 23.01.2026 | 3026000032 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Tibor Školník, Hurbanova 2917/42, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 09071969 | 33,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000366 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500258761 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 31,98 | |
| 23.01.2026 | 2226000377 | potvrdenie pre audítorov | 4500265747 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK | 47251336 | 120,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000381 | Pečiatky | 4500265731 | pandrlak advertising, s. r. o., Pezinská 5104, Malacky, 901 01, SK | 52394476 | 37,53 | |
| 23.01.2026 | 2226000404 | Technické plyny | 4500265294 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 199,53 | |
| 23.01.2026 | 2226000405 | nájom fliaš technických plynov | 4500265050 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 306,60 | |
| 23.01.2026 | 2226000408 | integrovaný obvod | 4500265510 | Elektro Ivičič s.r.o., K Vápence 1840/2B, Mikulov, 692 01, CZ | 18011594 | 12,86 | |
| 23.01.2026 | 2226000409 | Teplovodivá pasta | 4500265555 | iFix s. r. o., Einsteinova 7, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 47019948 | 11,93 |