Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | 2219014064 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500161366 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 210,00 |
| 07.11.2019 | 2219014065 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500161367 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,650,00 |
| 07.11.2019 | 2219014066 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500161371 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 5,010,00 |
| 07.11.2019 | 2219014067 | oprava elktroinštalácie | 4500158712 | BELLA-ELEKTRO,s.r.o., Borbisova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36428728 | 6,012,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014068 | Zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500161394 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,326,92 |
| 07.11.2019 | 2219014069 | Oprava a údržba XEROX | 4500159586 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 209,80 | |
| 07.11.2019 | 2219014070 | strážna služba 10/2019 | ZML/1485/2010 | 4500158925 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,359,95 |
| 07.11.2019 | 2219014073 | upratovacie služby 10-12/2019 | 4500159194 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014074 | Servis vozidla | 4500160048 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,355,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014076 | Servis vozidla | 4500160689 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 405,00 |