Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | 2219014082 | justáž | 4500160239 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 98,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014084 | Servis vozidla | 4500160691 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 385,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014085 | materiál | 4500159945 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 998,75 | |
| 07.11.2019 | 2219014086 | upratovacie služby | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 747,19 | |
| 07.11.2019 | 2219014087 | oprava vozidla BL629CR | 4500160414 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 850,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014089 | Upratovacie služby | 4500129082 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,493,30 | |
| 07.11.2019 | 2219014090 | Upratovacie služby | 4500157128 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 07.11.2019 | 2219014091 | oprava vozidla BL151JH | 4500160418 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,250,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014092 | Upratovacie služby | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,083,20 | |
| 07.11.2019 | 2219014094 | Upratovacie služby | 4500139019 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,120,40 |