Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2019 2219013897 oprava sekčnej brány Prešov 4500160098 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 60,00
06.11.2019 2219013911 oprava svahu na D1 Voderady 4500160286 SATES MORAVA spol.s.r.o. org.zložka, Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 4,196,20
06.11.2019 2219013913 Stravné lístky TN ZML/1039/2010 4500160786 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,144,30
06.11.2019 2219013915 OST Polianky za 10/2019 ZML/73/2008 4500161261 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
06.11.2019 2219013916 realizácia VDZ 4500160267 OSFER s.r.o., Prúdová 12, Košice, 040 01, SK 00691542 886,20
06.11.2019 2219013920 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,648,26
06.11.2019 2219013922 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 5,474,47
06.11.2019 2219013924 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 345,69
06.11.2019 2219013925 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 25,45
06.11.2019 2219013927 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,320,57