Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013754 | Rozšírená ponuka Skylink za obdobie od 31.10.2019 do 31.3.2020 | 4500160663 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 155,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013756 | Oprava vozidla BL561LC | 4500160564 | RAUCH SPEKTRUM, s.r.o., J. Švermu 1565/44, Zvolen, 960 01, SK | 46371273 | 70,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013763 | Opr. ríms na moste | 4500158670 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 136,801,80 | |
| 04.11.2019 | 2219013767 | údržba - sanácia trhlín D1 | 4500150991 | SANTECH, s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 31361684 | 27,000,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013768 | prenáj. a údržba toaliet | 4500155965 | O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK | 43948219 | 8,852,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013770 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500160415 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,120,00 |
| 04.11.2019 | 2219013771 | Nápojové lístky | ZML/1039/2010 | 4500160741 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,50 |
| 04.11.2019 | 2219013772 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500160645 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 87,00 |
| 04.11.2019 | 2219013773 | ND na vozidlá | 4500160567 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 343,31 | |
| 04.11.2019 | 2219013775 | ND na vozidlá | 4500160534 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 13,39 |