English

Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.10.2019 2219012913 hadice, polospojka 4500157844 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 328,80
11.10.2019 2219012914 materiál 4500159225 Ladislav Krasňan st., Šebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK 10881581 73,00
11.10.2019 2219012915 oprava vozidla BA532PL 4500158860 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 868,17
11.10.2019 2219012916 pranie ochranných prac.prostriedkov a prádla 9/2019 4500156898 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 99,47
11.10.2019 2219012917 nemrznúca zmes 4500158921 AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, Žilina, 010 01, SK 36389714 278,80
11.10.2019 2219012918 akumulátor ZM/2017/0066 4500159278 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 94,02
11.10.2019 2219012919 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500159019 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,92
11.10.2019 2219012920 kancelárske potreby 4500159018 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 37,39
11.10.2019 2219012921 oprava a údržba strojov a zariadení, oprava plyn.agregátu Monzun 4500159301 MPTECH, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK 50109901 454,92
11.10.2019 2219012922 údržba rýchl.cesty R3 SSÚD LM ZML/1764/2010 4500159120 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 34,38