Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2019 | 2219012842 | vstupné školenie o ochrane pred požiarmi pre Diaľničnú patrolu SSÚD TT, 11 os. | 4500158999 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 301,70 | |
| 10.10.2019 | 2219012843 | hnojivo na kvety, miska, substrát | 4500158907 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 133,56 | |
| 10.10.2019 | 2219012844 | prenájom vysielačiek za 10/2019 D.Skala - Turany | 4500158781 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 882,30 | |
| 10.10.2019 | 2219012845 | oprava vozidla BA953PN | 4500157817 | VHS-DaM, s.r.o., Priemyselná 6, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, SK | 51184729 | 4,577,22 | |
| 10.10.2019 | 2219012846 | hadice | 4500158714 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 252,60 | |
| 10.10.2019 | 2219012848 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500159136 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 16,89 |
| 10.10.2019 | 2219012849 | výmena snímača teploty BL752IR | 4500158032 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 116,96 | |
| 10.10.2019 | 2219012850 | akumulátory | ZM/2017/0066 | 4500158703 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 42,56 |
| 10.10.2019 | 2219012851 | emisné a technické kontroly | 4500156835 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 425,00 | |
| 10.10.2019 | 2219012852 | dunaflex | 4500158506 | SLOVECO, s.r.o., Popradská 66, Košice, 040 11, SK | 17085918 | 475,00 |