Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012380 | odber a rozbor vzoriek vody | 4500154816 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 871,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012384 | nájomné za 09/2019 v kat. úz. Sučany | ZM/2015/0122 | 4500159574 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 04.10.2019 | 2219012386 | zhromaždenie, triedenie, manipulácia odpadu | 4500144503 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 311,66 | |
| 04.10.2019 | 2219012387 | rošt | 4500157751 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, 059 91, SK | 31714030 | 2,807,90 | |
| 04.10.2019 | 2219012388 | mesačná kontrola EPS, NDS Polianky 19 | ET/2018/0249 | 4500159279 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 |
| 04.10.2019 | 2219012389 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500157414 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 708,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012366 | štvrťročný prenájom stojana na vratné obaly Nová Baňa 10-12/2019 | 4500143861 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 7,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012367 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500156902 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 60,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012368 | svorník | 4500156639 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 75,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012369 | manipulácia a uskladnenie komunálneho odpadu za 09/2019 | ET/2018/0335 | 4500157140 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 319,00 |