Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 | 2219012218 | bezpečnostný materiál | 4500157353 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 468,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012219 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500156946 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 22,53 | |
| 02.10.2019 | 2219012220 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500156944 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 22,46 | |
| 02.10.2019 | 2219012221 | autolekárničky | 4500158728 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 288,50 | |
| 02.10.2019 | 2219012222 | dodávka a montáž rozvádzačov na stavbe | 4500154988 | JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, Poprad, 058 01, SK | 51174561 | 56,707,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012223 | oprava stropného osvetlenia na objekte SO201,4 ND na HP Brodské | 4500157327 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 1,485,60 | |
| 02.10.2019 | 2219012224 | preloženie stĺpa osvetlenia v objekte SSÚD 1 MA pri budove A701 | 4500157401 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 1,059,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012225 | oprava bleskozvodu na objekte G706 - garáže | 4500156497 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 4,993,42 | |
| 02.10.2019 | 2219012226 | porucha plynovej kotolne - havarijná oprava | 4500157422 | doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK | 36395480 | 4,920,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012232 | maják | 4500157800 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 564,00 |