Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | 2119001092 | osvedčovanie podpisov | 15021/2016 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 296,00 | |
| 07.10.2019 | 2119001096 | Lokátor inžinierskych sietí na zistenie polohy káblov | 4500155782 | Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza, 971 01, SK | 36344010 | 16,043,00 | |
| 07.10.2019 | 2119001109 | Výkon činnosti koordinátora | 4500151605 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 600,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012445 | jesenná časť profylaktických prác 2019 | ZM/2018/0332 | 4500158222 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 64,127,50 |
| 07.10.2019 | 2219012446 | revízie strojov | 4500158744 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 479,53 | |
| 07.10.2019 | 2219012447 | materiál na opravu a výmenu diaľ.značiek | 4500154794 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,072,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012448 | strážna služba SSÚD Mengusovce za 9/2019 | ET/2019/0114 | 4500157281 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,499,99 |
| 07.10.2019 | 2219012449 | výdaj stravy za 9/2019 | 4500157196 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 441,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012450 | fólie | 4500158464 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 359,80 | |
| 07.10.2019 | 2219012451 | výdaj stravy 14.9.2019 - odstávka tunela Bôrik | 4500157655 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 21,00 |