Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012363 | ND na vozidlá | 4500158696 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 328,53 | |
| 04.10.2019 | 2219012364 | strážna služba Žarnovica 09/2019 | ZML/684/2010 | 4500154492 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,055,68 |
| 04.10.2019 | 2219012365 | čistenie rohoží 10/2019 | 4500158605 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 34,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012377 | funkcia technika PO, BOZP za 10/2019 | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.10.2019 | 2219012378 | rele malé | 4500158278 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 33,20 | |
| 04.10.2019 | 2219012379 | OOPP | 4500156882 | WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK | 48079707 | 38,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012380 | odber a rozbor vzoriek vody | 4500154816 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 871,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012384 | nájomné za 09/2019 v kat. úz. Sučany | ZM/2015/0122 | 4500159574 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 04.10.2019 | 2219012386 | zhromaždenie, triedenie, manipulácia odpadu | 4500144503 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 311,66 | |
| 04.10.2019 | 2219012387 | rošt | 4500157751 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, 059 91, SK | 31714030 | 2,807,90 |