Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012388 | mesačná kontrola EPS, NDS Polianky 19 | ET/2018/0249 | 4500159279 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 |
| 04.10.2019 | 2219012389 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500157414 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 708,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012366 | štvrťročný prenájom stojana na vratné obaly Nová Baňa 10-12/2019 | 4500143861 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 7,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012367 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500156902 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 60,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012368 | svorník | 4500156639 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 75,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012369 | manipulácia a uskladnenie komunálneho odpadu za 09/2019 | ET/2018/0335 | 4500157140 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 319,00 |
| 04.10.2019 | 2219012370 | vývoz komunálneho odpadu, poplatok 09/2019 | ET/2018/0335 | 4500157140 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 661,54 |
| 04.10.2019 | 2219012371 | dopravné značky | 4500158366 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 382,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012372 | poťahy sedadiel | 4500158072 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 430,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012373 | oprava mot. vozidla BA472NC | 4500158374 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 165,00 |