Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012398 | krém na ruky | ZM/2018/0436 | 4500157928 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 88,40 |
| 04.10.2019 | 2219012399 | strážna služba Košice, 09/2019 | ZM/2014/0527 | 4500156965 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,304,00 |
| 04.10.2019 | 2219012400 | hygienický materiál | 4500157679 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 245,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012401 | ND na vozidlá | 4500156941;4500157346;4500157922;4500157461;4500157922;4500158302 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 576,91 | |
| 04.10.2019 | 2219012403 | základný kurz obsluhy MV | 4500157426 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 140,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012404 | pracovné náradie | 4500158625 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 521,03 | |
| 04.10.2019 | 2219012406 | odber AdBlue 25.09.2019 | ZM/2015/0442 | 4500158244 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 125,00 |
| 04.10.2019 | 2219012407 | suchý betón | 4500157885 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 60,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012409 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500158152 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,046,41 |
| 04.10.2019 | 2219012410 | natural 95 | ZM/2015/0442 | 4500158153 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,846,87 |