Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | 2219012258 | Opravy kancelárskych priestorov pre Skytool na HP Svrčinovec, vrátane WC | 4500158373 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 3,312,54 | |
| 03.10.2019 | 2219012259 | tankovacie čipy, klávesnice | 4500157673 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 298,80 | |
| 03.10.2019 | 2219012260 | inštalačný materiál na údržbu budov | 4500158456 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 254,32 | |
| 03.10.2019 | 2219012261 | ND na vozidlá | 4500158650 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 570,53 | |
| 03.10.2019 | 2219012262 | oprava uzávierky BA144PN | 4500158622 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 465,53 | |
| 03.10.2019 | 2219012263 | oprava prednej kosy na Unimog U400 BA053UX | 4500158558 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,730,39 | |
| 03.10.2019 | 2219012264 | zber, preprava a zneškodnenie odpadu | 4500155349 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 471,01 | |
| 03.10.2019 | 2219012265 | ND na vozidlá | 4500158619 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 151,01 | |
| 03.10.2019 | 2219012267 | oprava ZSP 10-1 LONG po DN BL414YL | 4500158738 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,182,93 | |
| 03.10.2019 | 2219012268 | diagnostika a oprava spojky vozidla BL931PM | 4500158058 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 1,956,24 |